Créez une file de validation des factures fournisseurs qui compare les détails d'achat, achemine les examens, signale les écarts et consigne clairement les décisions de paiement.
La validation d'une facture commence souvent par une routine simple : un fournisseur envoie un PDF par e-mail, quelqu'un le vérifie, puis la finance le paie. Cette routine se complique lorsque les factures arrivent régulièrement, que plusieurs personnes doivent les valider ou qu'un achat est modifié après la commande.
L'e-mail est un mauvais endroit pour suivre l'état d'un paiement. Un validateur peut répondre uniquement à l'expéditeur, un autre transférer la facture sans reprendre les échanges précédents, et la même pièce jointe peut se retrouver dans plusieurs boîtes de réception. La finance doit alors demander si la facture est en cours d'examen, contestée, validée ou déjà payée.
Les tableurs partagés offrent davantage de visibilité, mais créent d'autres problèmes. Les utilisateurs écrasent des cellules, oublient de mettre une ligne à jour ou utilisent les libellés « en attente », « à traiter » et « à vérifier » pour désigner des situations différentes. Un tableur peut répertorier les factures, mais il explique rarement pourquoi quelqu'un a validé un montant plus élevé ou qui doit agir ensuite.
Une file de validation des factures fournisseurs donne à chaque facture une fiche unique et un statut actuel unique. Elle doit afficher le fournisseur, le numéro de facture, le montant, la date d'échéance, la référence d'achat, le validateur désigné et l'historique des décisions. Toutes les personnes concernées voient la même fiche au lieu de reconstituer l'histoire à partir des messages.
La file doit également comparer la facture avec ce que l'entreprise voulait acheter. Une vérification peut comparer le fournisseur, le numéro de commande, l'article ou le service, la quantité et le prix. Par exemple, un bureau commande 20 écrans à 180 $ l'unité, mais la facture du fournisseur en indique 22. Le système doit signaler l'écart de 360 $ avant toute validation du paiement.
Certains écarts sont légitimes. Des frais de transport, une livraison partielle ou une modification de prix acceptée peuvent expliquer un montant différent des détails d'achat d'origine. Les validateurs doivent pouvoir enregistrer cette explication et joindre des notes justificatives. Sinon, la finance voit une exception inexpliquée et recommence la même enquête.
Le manque de clarté sur les responsabilités entraîne les plus longs retards. Un responsable d'équipe peut penser que les achats vérifient la commande, les achats peuvent attendre que le demandeur confirme la livraison, et la finance peut attendre les deux. La facture reste alors sans traitement jusqu'à ce que le fournisseur demande où en est le paiement.
Attribuer un validateur nommé et un suppléant comble cette lacune. Le validateur approuve, rejette ou signale la facture pour un suivi. Un processus clair de validation des paiements indique qui a pris la décision finale, à quel moment et pour quelle raison. Cette trace aide l'équipe à payer à temps et à répondre plus tard aux questions sans fouiller dans d'anciens fils d'e-mails.
Une file de validation des factures fournisseurs fonctionne mieux lorsque chaque facture contient les mêmes informations essentielles. Les validateurs ne devraient pas avoir à ouvrir plusieurs fichiers ni à demander des détails manquants à la comptabilité fournisseurs avant de décider.
Commencez par la fiche de facture. Attribuez à chaque entrée un identifiant interne unique, puis indiquez le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date de facture, le montant total, la devise, la date d'échéance et la pièce jointe d'origine. Conservez le numéro de facture du fournisseur dans un champ distinct, car plusieurs fournisseurs peuvent utiliser le même numéro.
Placez les détails de l'achat à côté de ceux de la facture. Le validateur a besoin du numéro de commande, de la description de l'article ou du service, de la quantité commandée, de la quantité reçue, du prix unitaire convenu et du total de la commande. Pour les services, utilisez un champ comme « travail confirmé » plutôt que « quantité reçue ». La fiche reste ainsi utile sans imposer un champ de réception de marchandises à toutes les factures.
Une fiche de facture pratique comprend :
Utilisez des statuts qui décrivent réellement le processus de validation des paiements. « Nouvelle » signifie que l'équipe n'a pas encore vérifié la facture. « En cours d'examen » signifie qu'une personne en est responsable. « En attente de correction » indique que le fournisseur ou l'acheteur doit répondre. « Validée » signifie que la finance peut programmer le paiement, tandis que « Rejetée » clôt la demande avec une raison enregistrée.
Évitez les libellés vagues comme « en attente ». Ils n'indiquent pas si la facture attend un manager, une confirmation de réception ou un prix corrigé. Un statut précis permet au responsable de filtrer la file et de voir rapidement la prochaine action.
Les autorisations demandent autant d'attention que les champs. Un responsable de service peut devoir confirmer que les marchandises sont arrivées, sans avoir besoin de consulter les coordonnées bancaires ou les prix de tous les fournisseurs. Le personnel financier a généralement besoin des montants à payer, des données fiscales et du statut du paiement. Les achats ont besoin des informations sur les commandes et les prix. Donnez à chaque rôle accès uniquement aux fiches et aux champs nécessaires à son travail.
Par exemple, un réceptionnaire peut confirmer que 48 chaises sont arrivées sur une commande de 50. La file doit afficher l'écart de deux unités, conserver la facture en cours d'examen et transmettre le dossier à l'acheteur. Une seule fiche conserve la raison du retard et évite un paiement prématuré.
Notez le parcours d'une facture avant de créer les champs, les écrans ou les automatisations. Un parcours défini empêche les factures de rester dans une boîte de réception partagée pendant que chacun pense que quelqu'un d'autre va agir.
Le processus commence lorsqu'un membre de la comptabilité fournisseurs saisit une facture ou téléverse son fichier. Enregistrez le fournisseur, le numéro de facture, la date, le total, le service, le numéro de commande et la date d'échéance. Marquez l'élément comme « Reçu » et attribuez immédiatement un responsable.
Comparez ensuite la facture aux détails de la commande. Vérifiez le fournisseur, les articles ou services commandés, les quantités, les prix et les totaux. Une correspondance complète peut avancer. Si la facture n'a pas de commande ou dépasse le montant convenu, placez-la dans un statut d'écart au lieu de demander au validateur de deviner ce qui s'est passé.
Un seul parcours de validation ne peut pas convenir à toutes les factures. Une commande de fournitures de bureau de 75 $ et une facture de conseil de 25 000 $ nécessitent des vérifications différentes. Créez des règles d'attribution à partir des informations déjà présentes dans la fiche de facture.
Par exemple, un workflow de validation des factures peut :
Désignez un suppléant en cas d'absence. Définissez un rappel après un délai raisonnable, par exemple deux jours ouvrés pour une facture normale. La file doit indiquer qui détient la facture, quand cette personne l'a reçue et pourquoi elle lui a été attribuée.
Une fois toutes les validations nécessaires obtenues, faites passer la facture au statut « Prête à payer ». La finance enregistre ensuite la décision de paiement : approuvée pour paiement, suspendue ou rejetée. Conservez dans la même fiche la date de décision, le nom de la personne qui l'a prise et une courte explication.
Une facture rejetée doit revenir à un responsable défini, comme la comptabilité fournisseurs ou le demandeur, avec une raison précise. « Vérifier le prix de la ligne 3 » donne une tâche claire. « À revoir » n'en donne aucune.
Ce parcours facilite aussi le suivi des écarts de facturation. Une différence reste visible jusqu'à sa résolution au lieu de disparaître dans un fil d'e-mails. Un parcours écrit applique les mêmes étapes aux factures courantes et oriente les achats inhabituels vers les bonnes personnes.
Commencez par deux fiches connectées : Fournisseur et Facture. La fiche fournisseur conserve le nom du fournisseur, ses coordonnées, les conditions de paiement et les informations fiscales. La fiche facture conserve le numéro de facture, la date d'émission, la date d'échéance, le montant, la devise et le document joint.
Ajoutez les détails de l'achat à la fiche facture au lieu de les conserver dans un tableur distinct. Chaque facture peut être reliée à une commande, à une ou plusieurs fiches de réception, ou aux deux. Cette liaison donne aux validateurs les chiffres nécessaires avant la validation du paiement.
Dans AppMaster, créez ces fiches dans le Data Designer et reliez-les par des relations. Un fournisseur peut avoir plusieurs factures, et une facture peut comporter plusieurs lignes d'achat lorsqu'un fournisseur facture plusieurs commandes.
Donnez à chaque facture un statut clair et gardez des choix simples :
Ajoutez un validateur désigné, une date de décision, les commentaires du validateur et la raison de l'écart. Le validateur doit choisir une raison comme « prix différent de la commande » ou « marchandises non reçues » plutôt que d'écrire une note vague. Il peut toujours ajouter un court commentaire pour donner du contexte.
Créez un formulaire de saisie des factures avec une vérification des doublons. Lorsqu'un utilisateur saisit un numéro de facture, le formulaire doit rechercher une fiche existante avec le même fournisseur et le même numéro. S'il en trouve une, empêchez l'enregistrement et affichez la facture existante. Les numéros de facture peuvent se répéter chez différents fournisseurs : vérifiez donc la paire fournisseur-numéro, pas le numéro seul.
Créez une vue de file pour la finance et les validateurs. Affichez le fournisseur, le numéro de facture, le montant, la date d'échéance, le statut, le validateur désigné et le signalement d'écart. Triez les factures impayées par date d'échéance, puis placez les éléments en attente de validation au-dessus des brouillons.
Utilisez des filtres afin qu'un validateur ne voie que les factures qui lui sont attribuées, tandis que la finance peut voir tous les éléments ouverts. Un signal rouge pour les factures en retard est utile, mais conservez les dossiers rejetés accessibles dans un filtre de statut distinct. L'équipe a toujours besoin d'un historique complet des paiements.
Par exemple, une facture due vendredi avec un écart de prix doit afficher « Besoin de précisions » et rester exclue de la validation du paiement jusqu'à la résolution de la différence. La file indique alors qui est responsable de la prochaine action et pourquoi la facture est bloquée.
Les règles de rapprochement déterminent quelles factures peuvent avancer sans examen manuel. Gardez la première version simple : comparez la facture du fournisseur à la commande et à la fiche de réception. Si l'équipe n'enregistre pas les quantités reçues, comparez la facture à la quantité commandée et transmettez les exceptions à l'acheteur avant le paiement.
Utilisez une comparaison à trois documents lorsque les trois fiches sont disponibles. La file vérifie ce que l'entreprise a commandé, ce qui est arrivé et ce que le fournisseur a facturé. Cette méthode détecte les problèmes courants. Un fournisseur peut facturer 20 unités, la commande peut en prévoir 20, mais l'entrepôt n'en avoir reçu que 16.
Définissez des tolérances claires pour les petits écarts. Une différence d'arrondi d'un centime ne doit pas bloquer une facture, alors qu'une hausse de prix de 10 % devrait probablement le faire. La finance et les achats doivent se mettre d'accord sur ces limites avant d'utiliser la file.
Vérifiez les mêmes éléments sur chaque facture :
Lorsque la file détecte une différence, n'utilisez pas un statut vague comme « erreur ». Enregistrez une raison qui explique le problème. « La quantité facturée dépasse de 4 unités la quantité reçue » donne à l'acheteur un élément précis à vérifier. « La taxe dépasse le montant attendu de 18,40 $ » indique à la comptabilité fournisseurs où chercher.
Attribuez à chaque écart une catégorie, une note courte, un responsable et une date limite. Les catégories peuvent inclure la quantité, le prix, la taxe, les frais de livraison, la facture en double et la commande manquante. Le responsable doit être une personne ou un rôle désigné, comme l'acheteur, le réceptionnaire ou le contact fournisseur. Une date limite empêche les factures de rester signalées pendant des semaines.
Orientez la facture selon le problème. Envoyez un écart de prix à l'acheteur qui a approuvé l'achat. Envoyez une réception manquante à la personne chargée de la réception. Demandez au contact fournisseur une facture corrigée lorsque le fournisseur a facturé un montant incorrect ou ajouté des frais non approuvés.
Bloquez le paiement tant qu'un écart important reste ouvert. Un validateur ne peut approuver un paiement partiel que si la politique de l'entreprise l'autorise et si la file enregistre le montant, la raison et la décision. Une fois le problème résolu par son responsable, renvoyez la facture à l'étape de validation avec la résolution jointe.
Un coordinateur des services généraux commande 20 chaises de bureau pour une équipe en croissance. La commande indique un prix unitaire de 180 $, soit un total de marchandises de 3 600 $. Elle désigne le responsable des achats comme validateur et prévoit un délai de paiement de 30 jours.
Lorsque le fournisseur envoie une facture, un membre de la comptabilité fournisseurs l'ajoute à la file de validation. Il saisit le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date, la date d'échéance, le numéro de commande, le montant et une copie de la facture. La file trouve la commande correspondante et compare les détails.
La plupart des champs correspondent : fournisseur, numéro de commande et quantité de 20 chaises. La facture applique un prix de 190 $ par chaise, ce qui porte le total des marchandises à 3 800 $. L'écart de 200 $ dépasse la tolérance de prix autorisée par l'équipe. Le workflow de validation fait donc passer la facture au statut « À revoir ».
La file attribue le dossier au responsable des achats qui a passé la commande. Celui-ci voit la commande d'origine à côté de la facture, sans devoir chercher dans les fils d'e-mails.
Le responsable consulte le message du fournisseur et découvre que le modèle de chaise initial n'était plus disponible. Il avait approuvé un modèle de remplacement plus cher, mais personne n'avait mis à jour la commande. Il ajoute le commentaire suivant : « Modèle de remplacement approuvé à 190 $ l'unité. Mettre à jour la commande à 3 800 $. » Il choisit ensuite « Approuver avec modification » au lieu de rejeter une facture que l'entreprise doit toujours payer.
Le commentaire reste attaché à la fiche. Il donne à la comptabilité fournisseurs une raison claire pour le changement de montant et facilite les contrôles ultérieurs des dépenses.
Selon les règles de l'équipe, la file met à jour le montant de la commande à 3 800 $ ou la marque comme devant être corrigée. Elle enregistre le nom du responsable, sa décision, son commentaire et l'heure de la décision. La facture présente maintenant des quantités concordantes et un prix approuvé.
La file transmet ensuite la fiche à la personne qui programme les paiements. Celle-ci voit le montant approuvé, la date d'échéance, les conditions de paiement et la note du responsable. Elle programme le paiement de 3 800 $ à la date convenue et fait passer le statut à « Paiement programmé ».
Chaque personne dispose d'une tâche claire. Le coordinateur voit que la facture avance, le responsable gère l'exception et la personne chargée du paiement travaille à partir d'une fiche approuvée plutôt que d'une facture non vérifiée.
Une file de validation ralentit lorsqu'elle traite toutes les factures de la même manière. Une facture courante qui correspond à la commande et au bon de livraison ne devrait pas attendre la validation de cinq personnes. Définissez les niveaux de validation selon le montant, le service, le fournisseur ou le statut d'écart. Envoyez la facture uniquement aux personnes responsables d'une décision nécessaire.
Par exemple, une facture de fournitures de bureau de 180 $ peut être envoyée directement au responsable budgétaire après un rapprochement réussi. Une facture dépassant la commande de 1 200 $ doit être envoyée à l'acheteur et au validateur financier. Les paiements courants avancent ainsi rapidement, tandis que les exceptions sont examinées avec soin.
Ne remplacez pas le montant de la facture d'origine lorsqu'une différence est détectée. Conservez séparément le montant fourni par le fournisseur, le montant de la commande et le montant corrigé. La finance a besoin d'une trace claire de ce qui est arrivé, de ce qui était attendu et de la raison du changement du paiement final.
Si un fournisseur facture 2 450 $ pour une commande de 2 300 $, la file doit conserver les deux montants. Un validateur peut préciser si les 150 $ supplémentaires correspondent à une modification approuvée, à des frais de livraison ou à une erreur. Écraser le montant d'origine rend le suivi des écarts plus difficile et crée de la confusion lors des audits.
Les rejets et les demandes de modification doivent également comporter une raison écrite. Un statut seul apporte très peu d'informations à la personne suivante. Exigez une note courte comme « La quantité ne correspond pas à la fiche de réception » ou « Merci de joindre l'approbation du responsable pour les heures de service supplémentaires ». Le contact fournisseur, l'acheteur et la finance peuvent alors agir sans deviner.
Voici quelques règles utiles :
Séparez la validation du paiement de la demande d'achat. Une demande d'achat sollicite une autorisation avant que l'équipe ne s'engage financièrement. La validation du paiement confirme que le fournisseur a livré ce que l'organisation avait convenu d'acheter et que la facture est exacte. Mélanger ces deux décisions peut conduire les validateurs à approuver un paiement simplement parce qu'ils se souviennent d'avoir approuvé la demande initiale.
AppMaster peut réunir ces étapes dans une application no-code tout en conservant des fiches distinctes pour les demandes d'achat, les commandes, les factures, les notes des validateurs et les décisions de paiement. La finance dispose ainsi d'un historique clair lorsqu'une facture doit être réexaminée.
Un test court permet de détecter les problèmes avant qu'une facture n'arrive dans la mauvaise file. Utilisez des factures réalistes plutôt que des fiches d'exemple vides et demandez aux personnes qui valident ou paient les factures de tester elles-mêmes les écrans.
Vérifiez les informations obligatoires pour chaque facture. Le formulaire doit empêcher l'envoi d'une facture sans fournisseur, date d'échéance, montant total et fichier de facture joint. Ces champs donnent aux validateurs assez d'informations pour décider et fournissent à la finance les éléments nécessaires aux contrôles ultérieurs.
Examinez aussi la vue de la file. Chaque ligne doit afficher le fournisseur, le montant, la date d'échéance, le statut actuel, le validateur désigné et la prochaine action. Un validateur doit savoir s'il doit approuver, rejeter, demander une correction ou attendre une autre personne sans ouvrir plusieurs fiches.
Utilisez deux cas de test pour le workflow de validation :
Suivez les deux fiches à travers tous les statuts. Vérifiez que la réattribution fonctionne lorsqu'un validateur est absent et que la date limite reste visible lorsque la facture passe d'un validateur à l'autre. Si le processus envoie des notifications, testez-les avec les vraies adresses de l'équipe pour confirmer qui reçoit chaque message.
Testez également la piste d'audit. Validez une facture et rejetez ou renvoyez l'autre. Recherchez ensuite chaque fiche par fournisseur ou numéro de facture. La fiche doit afficher la décision finale de paiement, son auteur, sa date et tout commentaire ajouté. Cet historique est utile lorsqu'un fournisseur demande pourquoi un paiement a changé ou a été retardé.
Effectuez un contrôle des autorisations avant le lancement. Un demandeur peut soumettre une facture, mais ne devrait pas valider sa propre demande. Le personnel chargé des paiements doit accéder aux factures approuvées, tandis que les autres utilisateurs ne doivent voir que les fiches nécessaires à leur rôle. Corriger ces lacunes avant le lancement est plus simple que de réparer un processus flou après l'arrivée des factures.
Commencez simplement. Faites passer un seul type de facture dans un seul parcours de validation avant d'ajouter des cas particuliers, plusieurs services ou différentes règles de paiement. Vous pouvez par exemple commencer avec des factures standard liées à une commande, qui passent de l'acheteur à la finance, puis au responsable du paiement.
AppMaster permet aux équipes de créer cette application sans écrire de code. Dans le Data Designer, créez des fiches pour les fournisseurs, les commandes, les factures, les lignes de facture, les validateurs, les notes d'écart et les décisions de paiement. Donnez à chaque facture un statut clair comme Brouillon, En attente de validation, Correction nécessaire, Validée ou Rejetée.
Utilisez le Business Process Editor pour définir ce qui se passe après chaque action. Lorsqu'un membre de l'équipe ajoute une facture, le processus peut comparer son fournisseur, son numéro de commande, ses quantités et ses totaux aux détails d'achat associés. Si le montant dépasse la limite choisie, le processus l'envoie en examen d'écart plutôt que dans le parcours normal de validation du paiement.
Demandez à une personne des achats et à une personne de la finance de tester la première version avec des factures déjà traitées par l'équipe. Incluez une facture correcte, une facture dont le total est erroné et une facture sans commande correspondante. Des exemples connus révèlent rapidement les informations manquantes.
Pendant le test, les validateurs doivent pouvoir répondre aux questions suivantes sans ouvrir un tableur ni envoyer un e-mail :
Créez des écrans web pour les employés de bureau et ajoutez des écrans mobiles si les managers valident souvent des factures loin de leur ordinateur. Un validateur doit voir sur un même écran les détails de la facture, les résultats du rapprochement, les commentaires, les pièces jointes et les boutons de décision. Gardez le premier écran ciblé, car trop de champs facultatifs ralentissent les validations courantes.
Considérez la première version comme un brouillon opérationnel. Si la finance demande régulièrement un code fiscal, ajoutez-le à la fiche facture. Si les achats doivent expliquer une modification de prix, ajoutez une raison d'écart et un champ de commentaire. Si les factures importantes exigent une seconde validation, mettez à jour le processus d'acheminement au lieu de demander aux employés de retenir cette exception.
AppMaster régénère l'application lorsque les besoins évoluent. Les équipes peuvent donc modifier les modèles de données, la logique de validation et les écrans sans reconstruire l'application manuellement. Déployez la file sur AppMaster Cloud ou sur votre propre infrastructure lorsque le groupe de test l'utilise avec aisance.
Une file de validation des factures fournisseurs inspire confiance lorsque chaque décision est associée à un validateur, un horodatage et une raison claire. Construisez d'abord cette base, puis ajoutez des types de factures et des parcours de validation à mesure que le processus quotidien se stabilise.
Quelles informations une file de validation des factures doit-elle contenir ?Chaque facture doit avoir une fiche partagée avec le fournisseur, le numéro de facture, le montant, la date d'échéance, la référence de commande, le statut actuel, le responsable et la pièce jointe. La finance et les validateurs disposent ainsi d'un point unique pour suivre l'avancement.
Quels statuts conviennent le mieux à la validation des factures ?Utilisez des statuts précis comme Brouillon, En attente de validation, Besoin de précisions, Validée, Rejetée et Payée. Ces libellés indiquent ce qui s'est passé et qui doit agir, contrairement à un statut vague comme « en attente ».
Quels éléments faut-il comparer sur une facture ?Vérifiez le fournisseur, le numéro de commande, les articles ou le service, la quantité, le prix unitaire, les taxes, les frais et le total. Comparez la facture avec la commande et le bon de réception lorsque votre équipe enregistre les livraisons.
En quoi consiste la comparaison à trois documents d'une facture ?La comparaison à trois documents s'utilise lorsque vous disposez d'une commande, d'un bon de réception et d'une facture. L'équipe compare ce qu'elle a commandé, ce qui est arrivé et ce que le fournisseur a facturé avant de valider le paiement.
Que faire lorsque le montant d'une facture ne correspond pas à la commande ?Conservez la facture dans un statut demandant des précisions et attribuez le problème à une personne nommément désignée. Enregistrez le type et le montant de l'écart, son explication, les justificatifs et la date limite afin que l'acheteur, le réceptionnaire ou le contact fournisseur sache quoi résoudre.
Comment choisir le bon validateur pour une facture ?Attribuez un validateur selon le service, le montant de la facture, le fournisseur, le type d'achat ou l'écart constaté. Par exemple, envoyez une facture de conseil importante au responsable budgétaire et à la finance, tandis qu'une petite facture correspondant à la commande peut suivre un parcours plus court.
Comment éviter qu'une facture reste bloquée lorsqu'un validateur est absent ?Ajoutez un validateur suppléant et envoyez des rappels après une période définie, par exemple deux jours ouvrés. La file doit afficher le responsable actuel et la date d'attribution afin qu'un manager puisse réattribuer les factures en retard avant leur échéance.
Faut-il remplacer le montant d'une facture après avoir trouvé une erreur ?Conservez séparément le montant d'origine indiqué par le fournisseur, le montant de la commande et tout montant corrigé approuvé. Le validateur doit ajouter la raison du changement, par exemple un article de remplacement approuvé ou des frais de livraison.
Quelles informations une décision de paiement doit-elle enregistrer ?Une décision de paiement indique si la finance paiera, suspendra ou rejettera une facture approuvée. Enregistrez le décideur, la date, le montant et la raison dans la fiche de facture afin que l'équipe puisse répondre plus tard aux questions du fournisseur.
Puis-je créer une file de validation des factures dans AppMaster sans programmer ?AppMaster permet de créer des fiches fournisseurs, commandes, factures, écarts et paiements dans le Data Designer. Le Business Process Editor permet d'acheminer les factures, de comparer les valeurs, d'attribuer les validateurs, de bloquer le paiement en cas d'écart ouvert et de conserver l'historique des décisions, sans écrire de code.
14 juil. 2026
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13 juil. 20269 min
08 juil. 20266 minExpérimentez avec AppMaster avec un plan gratuit.
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